近期，集團公司對本部及下屬10家公司2012年期間的財務收支情況進行了內部審計。

　　本次內審表明，集團財務制度執行情況整體較往年有所改善。各公司具有比較健全的財務管理制度，大多能嚴格按照財務制度及公司管理制度實施經濟活動，在工作實際中不斷完善財務管理，規范財務行為，切實執行財務制度。集團本部財務制度執行一直最為良好。

　　本次審計也發現需進一步加強和完善的地方，比如個別公司固定資產管理不規范、往來帳目需及時清理、財務憑證不完善、支付工程尾款未按集團制度報批等。

　　下一步，各公司將根據內部審計報告，整改不規范的財務憑證，及時清理往來帳務，進一步規范財務行為，強化內控制度執行。集團審計部將對上述審計整改內容進行跟蹤審計。